產(chǎn)品是柔性可拆卸保溫套；審核發(fā)現(xiàn)有2套不合格產(chǎn)品存放，了解到是對(duì)設(shè)備設(shè)計(jì)測(cè)繪的數(shù)據(jù)沒(méi)校對(duì)、發(fā)生誤差、產(chǎn)品到廠家對(duì)設(shè)備安裝不上，造成了不合格；審核測(cè)繪設(shè)計(jì)部發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)前對(duì)測(cè)繪數(shù)據(jù)沒(méi)有確認(rèn)過(guò)程，是造成產(chǎn)品不合格的主要原因，為不符合項(xiàng)；受審核方認(rèn)識(shí)到測(cè)繪數(shù)據(jù)的確認(rèn)、設(shè)計(jì)過(guò)程管理及其重要，認(rèn)真實(shí)施了原因分析、制定針對(duì)性的糾正措施、實(shí)施糾正，對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)施規(guī)范的管理，消除不合格品，提供企業(yè)效益。 

1、企業(yè)概況

湖南熠翌節(jié)能節(jié)能技術(shù)有限公司成立與2019年12月，注冊(cè)資金200萬(wàn)元；公司注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)辦公地址：湖南省株洲市天元區(qū)橡果園高科集團(tuán)廠房A2棟4樓3號(hào)；

公司管理層有很高的低碳環(huán)保理念，引進(jìn)了美國(guó)的環(huán)保設(shè)計(jì)技術(shù)，走低碳環(huán)保道路，專(zhuān)業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)柔性可拆卸保溫套產(chǎn)品；公司員工36人；

公司下設(shè)辦公室、設(shè)計(jì)測(cè)繪部、供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部（車(chē)間）；

公司首先去顧客方實(shí)地測(cè)繪設(shè)備的外觀幾何尺寸，獲取單體設(shè)計(jì)信息數(shù)據(jù)，回公司采用電腦三維立體設(shè)計(jì)，根據(jù)設(shè)備的外形、溫度指標(biāo)等，精確計(jì)算保溫層；

柔性可拆卸保溫系統(tǒng)是一種能夠快速且方便的進(jìn)行安裝和拆卸，被設(shè)計(jì)為能夠完全貼合不規(guī)則形狀的工件（例如法蘭盤(pán)、熱交換器、人孔、渦輪、汽輪機(jī)等），并且可以在腐蝕和中性大氣環(huán)境中提供最佳的保溫效果的成套系統(tǒng)?？缮a(chǎn)適合各類(lèi)設(shè)備、閥門(mén)、管道、汽輪機(jī)及燃機(jī)本體的整體性保溫系統(tǒng)，可為設(shè)備提供保熱、保冷、降噪以及各種防護(hù)保障，可拆卸、循環(huán)使用。

2、產(chǎn)品特點(diǎn)：

可拆卸保溫套產(chǎn)品選用高硅氧布耐火、耐高溫?zé)o機(jī)纖維做保溫層，對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的高溫隔熱、絕緣、密封有良好功能，可拆卸式保溫罩拆卸特點(diǎn)；

1）保溫節(jié)能效果優(yōu)良，試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明，節(jié)能效果較一般比可提高25%-40% 左右。

2）可根據(jù)不同形狀的設(shè)備--各種保溫層，并易于安裝和拆卸、方便，設(shè)備檢修時(shí)可局部拆卸，不會(huì)耽誤生產(chǎn)時(shí)間；

3）韌性好，易于彎曲聯(lián)接；

4）不含石棉，在拆卸及安裝中無(wú)粉塵污染，對(duì)人體無(wú)害，符合職業(yè)健康要求；

5）低成本，與老式傳統(tǒng)的保溫外殼（耐火材料砌筑，檢修時(shí)破壞性拆除）相比，本產(chǎn)品可以多次利用，為客戶(hù)節(jié)約了很大成本；

企業(yè)生產(chǎn)的可拆卸保溫套是耐高溫、耐燒蝕、隔熱保溫、可拆卸循環(huán)使用，是工業(yè)產(chǎn)品節(jié)能保溫、走低碳環(huán)保道路的理想選擇！

本產(chǎn)品與傳統(tǒng)產(chǎn)品的比較：

產(chǎn)品的漏熱率比較：

產(chǎn)品材料數(shù)據(jù)情況：

外保溫層：

中間保溫層：

內(nèi)襯層：

輔助材料：

公司相關(guān)證明： 

產(chǎn)品在不同顧客方、不同設(shè)備的應(yīng)用；

1、審核準(zhǔn)備

組長(zhǎng)依據(jù)審核審核計(jì)劃的信息，與受審核單位溝通、了解內(nèi)容如下：

1）受審核方管理體系文件、機(jī)構(gòu)、人員、審核范圍、組織地址均沒(méi)有變更情況；

2）了解到本次審核的生產(chǎn)情況正常；

3）審核組內(nèi)部溝通及審前培訓(xùn)；

審核組長(zhǎng)了解上述情況，為編制《現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃》做充分準(zhǔn)備：

2、審核策劃

1、本次審核依據(jù)：

認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)QMS：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015；

組織所建立的文件化信息

適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求等；

2、策劃本次審核部門(mén)、場(chǎng)所：

主要有：辦公室、經(jīng)營(yíng)部、測(cè)繪設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車(chē)間；

3、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃安排專(zhuān)業(yè)審核員A審核產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程等；

1、現(xiàn)場(chǎng)審核，由廠長(zhǎng)（龍鵬）引領(lǐng)在車(chē)間巡視，發(fā)現(xiàn)有2堆保溫套散亂的放在角落里....又不像新產(chǎn)品；

龍廠長(zhǎng)心疼的說(shuō)：這是被客戶(hù)退貨的，原因是現(xiàn)場(chǎng)安裝不了……  原來(lái)是測(cè)繪時(shí)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、或者錯(cuò)誤，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)后，導(dǎo)致去甲方安裝時(shí)尺寸不對(duì)，裝不上去.....，是不合格產(chǎn)品；

保溫套的主材是美國(guó)進(jìn)口材料、造價(jià)高，不合格造成的浪費(fèi)令人心疼。

2、審核測(cè)繪設(shè)計(jì)部

測(cè)繪設(shè)計(jì)部，提供了“1#汽輪機(jī)本體（上缸） 柔性可拆卸保溫組件”的設(shè)計(jì)策劃、輸入及評(píng)審資料，審核員查閱對(duì)設(shè)備實(shí)體的測(cè)繪數(shù)據(jù)記錄，設(shè)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)沒(méi)有確認(rèn)的記錄！也不能提供設(shè)計(jì)過(guò)程的控制過(guò)程等記錄；審核員聯(lián)想到車(chē)間的不合格品，詢(xún)問(wèn)發(fā)生不合格品情況，蔡部長(zhǎng)自述：因?qū)υO(shè)備實(shí)體的測(cè)繪數(shù)據(jù)沒(méi)確認(rèn)，設(shè)計(jì)輸入也沒(méi)確認(rèn)，導(dǎo)致產(chǎn)品成品無(wú)法安裝、被退貨情況。審核組對(duì)此問(wèn)題開(kāi)具不符合項(xiàng)，以促使產(chǎn)品測(cè)繪數(shù)據(jù)準(zhǔn)確輸入、實(shí)施設(shè)計(jì)過(guò)程控制等，以消除不合格品導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。

3、不符合報(bào)告

不符合事實(shí)描述：設(shè)計(jì)測(cè)繪部提供“1#汽輪機(jī)本體（上缸） 柔性可拆卸保溫組件”的設(shè)計(jì)策劃、輸入及評(píng)審資料，未提供對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原始測(cè)繪數(shù)據(jù)的校對(duì)、審核證據(jù)，未見(jiàn)到設(shè)計(jì)過(guò)程確認(rèn)、驗(yàn)證的記錄；

上述事實(shí)不符合GB/T19001-2016/ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)8.3.4條款：

組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：

a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；

b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求；

d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；

e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施；

f）保留這些活動(dòng)的成文信息等要求；

上述，也不符合公司《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》8.3條款中關(guān)于確認(rèn)、控制的要求。

此項(xiàng)不符合，經(jīng)與受審核方龍鵬總經(jīng)理、設(shè)計(jì)測(cè)繪部蔡部長(zhǎng)、生產(chǎn)部等交流，對(duì)上述不符合項(xiàng)贊同，表示審核組發(fā)現(xiàn)了公司設(shè)計(jì)管理的要害，是消除不合格品產(chǎn)生的主要原因；

針對(duì)不符合報(bào)告，設(shè)計(jì)測(cè)繪部進(jìn)行了原因分析如下；

1、公司是新成立、開(kāi)發(fā)引進(jìn)新產(chǎn)品生產(chǎn)，設(shè)計(jì)測(cè)繪人員偏少、無(wú)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)測(cè)繪記錄收集保留不全、無(wú)校對(duì)、驗(yàn)證控制；

2、測(cè)繪人員工作互相銜接不緊密...... 對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，質(zhì)量意識(shí)淡??；

制定糾正措施、實(shí)施糾正：

措施一：抓緊對(duì)相關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)、教育，提高質(zhì)量意識(shí)；明確設(shè)計(jì)過(guò)程資料的重要性；

措施二：規(guī)范設(shè)計(jì)測(cè)繪記錄（表），重點(diǎn)完善對(duì)原始測(cè)繪數(shù)據(jù)的校對(duì)、輸入、控制，保持完整、準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)過(guò)記錄；

措施三：舉一反三，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心，不再發(fā)生此類(lèi)情況。

措施四：將近期對(duì)顧客柔性保溫套的設(shè)計(jì)、安裝，做一次標(biāo)準(zhǔn)化、樣板工程，為以后安裝做為樣板引路，杜絕不合格產(chǎn)品發(fā)生。

3、審核組對(duì)不符合整改的驗(yàn)證：

驗(yàn)證一：組織的原因分析基本可行，組織基于產(chǎn)品能及早的安裝到顧客，獲取收益、并早日把產(chǎn)品推廣到市場(chǎng)，對(duì)設(shè)計(jì)測(cè)繪管理沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，并急于求成所致；

驗(yàn)證二：組織實(shí)施了對(duì)員工的教育培訓(xùn)，接受指導(dǎo)，完善了《產(chǎn)品設(shè)計(jì)測(cè)繪程序》，修訂完善了《設(shè)計(jì)測(cè)繪記錄（全套）》見(jiàn)附件，并按程序和表格記錄實(shí)施今后的測(cè)繪設(shè)計(jì)工作；

驗(yàn)證三：仔細(xì)查看《原始測(cè)繪記錄》，重點(diǎn)查驗(yàn)設(shè)備實(shí)體測(cè)繪數(shù)據(jù)的校對(duì)、審核，關(guān)注設(shè)計(jì)過(guò)程的確認(rèn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)等；

驗(yàn)證四：一套產(chǎn)品價(jià)值5000至10000元，上半年發(fā)生了2套不合格產(chǎn)品（2套不合格品造價(jià)約14500元）；2021下半年至今沒(méi)有發(fā)生因測(cè)繪、設(shè)計(jì)原因產(chǎn)生的不合格品，消除了不合格品就是盈利。

驗(yàn)證五：公司保溫套標(biāo)準(zhǔn)化安裝現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)實(shí)施，為下一步安裝作為樣板引路；

附《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)合格。

為此，審核組驗(yàn)證該不符合的糾正、糾正措施可行。

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增值服務(wù): 公司對(duì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)急于求成、忽視了管理，給顧客帶來(lái)了時(shí)間上的等待，給本廠帶來(lái)一萬(wàn)多元的損失，公司領(lǐng)導(dǎo)每天都提著顆心怕出錯(cuò)；

本次審核的不符合是此問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)本廠加強(qiáng)設(shè)計(jì)測(cè)繪管理很大幫助，消除了由設(shè)計(jì)原因造成的此類(lèi)不合格就是盈利！

審核體會(huì):審核員應(yīng)敏銳、具備判斷力；感知審核員的社會(huì)責(zé)任，企業(yè)管理者對(duì)審核員的信任，指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范管理，提高企業(yè)效益，這樣的審核才有意義；

審核組期盼湖南熠翌節(jié)能節(jié)能技術(shù)有限公司能堅(jiān)持質(zhì)量體系運(yùn)行，堅(jiān)持把節(jié)能環(huán)保的好產(chǎn)品推向市場(chǎng)，不斷持續(xù)改進(jìn)、提升。